汉中市疾病预防控制中心

       一、疾控中心主要工作职责  疾控中心主要负责承担全市传染病、地方病、职业病、慢性病、计划免疫的的预防控制、信息报告管理和健康危害因素监测干预；开展食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生监测检验、分析评价；突发性公共卫生事件应急处理；健康教育及健康促进。
       二、单位基本情况  汉中市疾病预防控制中心成立于2004年，原为汉中市卫生防疫站。现有职职工104人，其中高级职称7人，中级职称22人，初级职称30人。内设免疫规划管理科、传染病控制与应急处置科、结核病防治管理科、性病艾滋病防制科、卫生信息统计科、地方病防治科、慢性与非传染性疾病预防控制科、健康教育科、消毒与病媒生物防制科、检验科、卫生科、生物制品管理科等12个业务科室和综合办公室、党总支办公室、后勤财务室3个职能部门。             

       三、2017年主要工作任务及目标 

       1、拟定和指导实施全省急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

       2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和组织调查处理全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。
       3、组织开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。
       4、组织对全市急慢性传染病、地方病、疟疾、丝虫病等有关寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。
       5、组织开展全省免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应与使用管理，冷链系统的监测与使用管理。
       6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
       四、部门预算收支说明

       1、本年度公共预算财政拨款共计1514.8万元，其中：人员经费1461.9万元，日常公用经费31.9万元，项目支出21万元； 2、本年度预计公务接待费支出1万元.公务车辆运行维护费3万元。本单位实有车辆11辆。纳入财政预算编制车辆2辆，按财政预算安排每辆车运行维护费15000元/辆。

2017年部门综合预算收支总表
					单位：万元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	2,304.92	一、部门预算	2,304.92
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,493.80
(1)一般公共预算拨款	1,514.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,012.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	21.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.90
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	449.80
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)其他资本性支出
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	811.12
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	811.12
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	2,304.92	(4)对企事业单位的补助
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)转移性支出
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出
		13、农林水支出		(7)债务还本支出
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出
		17、金融支出		3、上缴上级支出
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出
		20、住房保障支出		二、部门管理的专项资金(未分解部分)
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助
		25、转移性支出		(5)转移性支出
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出
				(10)其他支出
本年收入合计	1,514.80	本年支出合计	2,304.92	本年支出合计	2,304.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年
上年实户资金余额	170.02	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
上年结转	620.10
其中：财政拨款资金结转	620.10
非财政拨款资金结余
收入总计	2,304.92	支出总计	2,304.92	支出总计	2,304.92

2017年部门综合预算收入总表
															单位：万元
单位编码	单位名称	总计	部门预算												部门管理的专项资金（未分解部分）
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304004001	汉中市疾病预防控制中心	2,304.92	1,514.80	1,514.80	21.00							620.10	170.02

2017年部门综合预算支出总表
												单位：万元
单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
汉中市疾病预防控制中心	2,304.92	1,514.80	1,514.80	21.00					170.02		620.10

2017年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,514.80	一、财政拨款	2,134.90	一、财政拨款	2,134.90
1、一般公共预算拨款	1,514.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,493.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	21.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,012.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.90
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	449.80
		5、教育支出		(4)其他资本性支出
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	641.10
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	641.10
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助
		10、医疗卫生与计划生育支出	2,134.90	(4)对企事业单位的补助
		11、节能环保支出		(5)转移性支出
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出
		13、农林水支出		(7)债务还本支出
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出
		17、金融支出		3、上缴上级支出
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出
		20、住房保障支出
		21、粮油物资储备支出
		22、国有资本经营预算支出
		23、预备费
		24、其他支出
		25、转移性支出
		26、债务还本支出
		27、债务付息支出
		28、债务发行费用支出
本年收入合计	1,514.80	本年支出合计	2,134.90	本年支出合计	2,134.90
上年结转	620.10	结转下年		结转下年
其中：财政拨款资金结转	620.10
非财政拨款资金结余
收入总计	2,134.90	支出总计	2,134.90	支出总计	2,134.90

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2100401	疾病预防控制机构	2,134.90	1,461.90	31.90	641.10

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
						单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	1012.1	1012.1
302	商品服务支出	673		31.9	641.1
303	对个人和家庭补助支出	449.8	449.8

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2100401	疾病预防控制机构	1,493.80	1,461.90	31.90

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
					单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	1012.1	1012.1
302	商品服务支出	31.9		31.9
303	对个人和家庭的补助支出	449.8	449.8

2017年部门综合预算政府性基金收支表
					单位：万元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助
		五、城乡社区支出		其他资本性支出
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出
		七、交通运输支出		工资福利支出
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助
		十、金融支出		对企事业单位的补助
		十一、其他支出		转移性支出
		十二、转移性支出		债务利息支出
		十三、债务还本支出		债务还本支出
		十四、债务付息支出		基本建设支出
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出
				其他支出
				三、上缴上级支出
				四、事业单位经营支出
				五、对附属单位补助支出
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计

2017年部门综合预算专项业务经费支出表
			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
304004001	地方病防治	81.29	地方病防治
304004001	职业病	18.01	职业病
304004001	其它重点病	32.72	其它重点病
304004001	脑卒中随防	9.81	脑卒中随防
304004001	免疫规划	11.81	免疫规划
304004001	其他传染病及慢性病资金	8.02	其他传染病及慢性病资金
304004001	艾滋病项目	88.00	艾滋病项目
304004001	免疫苗及维持项目冷链运转	135.80	免疫苗及维持项目冷链运转
304004001	麻疹项目	6.03	麻疹项目
304004001	食品安全保障项目	63.35	食品安全保障项目
304004001	卫生人才培训	37.87	卫生人才培训
304004001	地方健康素养促进项目	27.80	地方健康素养促进项目
304004001	结核病	68.28	结核病
304004001	精神病	5.53	精神病
304004001	疟疾	21.32	疟疾
304004001	水和环境卫生	102.72	水和环境卫生
304004001	麻风病	30.77	麻风病
304004001	病媒生物防治	4.00	病媒生物防治
304004002	公共卫生管理	8.00	公共卫生管理
304004001	实验室改造和设备购置	50.00	实验室改造和设备购置
	合计	811.12

2017年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
											单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	经济科目编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款
	2100401			空调	通用设备		20	310	02	4
2100401				电脑	通用设备		5	310	2	2.50

2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
304004001	汉中市疾病预防控制中心	4.00	4.00		1.00			3.00

市本级2017年一般公共预算支出经济分类表

表八

单位：万元

单位名称（与汉财发[2017]3号一致）

功能科目(项级 )

汉财发【2017】3号下达预算金额（单位自填）

经济分类合计(与汉财发【2017】3号下达预算金额一致)

工资福利支出

商品和服务支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资 津补贴

社会保 障缴费

其他工资福利支出

小计

日常 办公费

因公出国 （境）费用

维修 （护）费

会议费

培训费

公务 接待费

专用 材料费

委托 业务费

公务用车 运行维护费

其他商品和服务

小计

离退 休费

社会福利和救助

助学金

生产 补贴

住房 补贴

其他对个人和家庭的补助

汉中市疾病预防控制中心

2100401

疾病预防控制机构

842.3

842.3

789.4

789.4

52.9

48.9

1

3

2100408

基本公共卫生服务